附件1：
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权力（责任）清单一览表
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部门：总务处
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序号
| 职权名称
| 实施依据
| 具体责任事项
| 追责情形
| 防控措施
（制度、办法）
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1
| 基建工程
| 工程管理员岗位职责
| 项目立项
| 追究相关负责人责任
| 学校相关规章制度耻
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项目施工
| 追究项目负责人责任
| 建筑法律法规
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项目审计
| 追究项目负责人责任
| 审计法
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档案管理
| 追究相关负责人责任
| 文档管理相关规定
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2
| 采购
| 《固定资产管理办法》苏徐药校【2009】39号
| 政府采购
| 1、未按规定进行采购的； 2、在采购过程中发生腐败行为的； 3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。
| 按章办事严格把关、加强监督检查、不违反廉政规定
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网上商城采购
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委托招标公司采购
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校内部门采购
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办公用品采购
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3
| 固定资产管理
| 《固定资产管理办法》苏徐药校【2009】39号
| 固定资产申购、入库、保管、调拨、处置
| 1、未按学校规定对手续不齐全完善资产入库的； 2、对未供货的资产办理入库手续的； 3、未保管好资产，造成资产损坏、丢失的； 4、未按规定办理处置手续或办理处置手续后擅自处理资产的； 5、其他违反法律法规规章文件规定的行为。
| 加强责任心、履行自己职责、保管好自己管理的资产、按章办事严格把关、加强监督检查、不违反廉政规定
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4
| 日常维修管理
| 工程管理员岗位职责
| 维修通知单的审核
| 未审核直接施工的
| 加强监督管理
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维修项目的验收
| 未经使用部门验收人签字的
| 加强监督检查，责任到人
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维修项目费用的审核
| 未审核直接付款的
| 不违法相关财务制度
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维修项目
| 不按时维修
| 加强责任心，认真履行自己的岗位职责
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归档
| 不按时归档
| 加强责任心，认真履行自己的岗位职责
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5
| 水电气管理
| 《水、电管理暂行办法（2009修订）》苏徐药校【2009】23号 《空调器安装和使用管理暂行规定（2009年修订）》苏徐药校【2009】22号
| 水电汽查表、收费、维护、管理
| 1、在水电汽查收过程中发生腐败行为的； 2、其他违反法律法规规章文件规定的行为。
| 加强责任心、履行自己职责、树立节约意识、按章办事严格把关、加强监督检查、不违反廉政规定
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6
| 校园绿化管理
| 《校园绿化管理合同》
| 树木日常管理
| 树木发生大面积死亡没有及时上报
| 加强责任心，认真履行自己的岗位职责
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7
| 饮食管理
| 《中华人民共和国食品安全法》、《学校食堂食品安全管理操作指南》、《药校后勤管理规范》
| 食品安全
| 1、按规定对符合卫生、安全且服从学校管理的正常工作违规罚款的； 2、发生吃、拿、卡、要腐败行为的； 3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。
| 按章办事，严格把关，加强监督检查，把安全稳定放在第一位，不违反各项法律规定。
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成本核算
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卫生管理
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人员管理
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设备设施维护安全管理
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8
| 超市管理
| 《江苏省徐州医药高等职业学校校内超市管理办法（试行）》
| 超市管理和教职工超市物品采购、管理
| 1、未按规定进行采购的； 2、在采购过程中发生腐败行为的； 3、其他违反法律法规规章文件规定的行为
| 按章办事严格把关、不违反廉政规定、加强责任心，认真履行自己的岗位职责
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9
| 仓库管理
| 《办公用品、日用杂品和劳保用品领用发放管理规定》苏徐药校【2015】65号、仓库保管员岗位职责
| 入库、出库
| 1、未按学校规定对手续不齐全完善资产入库的； 2、未保管好资产，造成资产损坏、丢失的； 3、未按规定办理处置手续或办理处置手续后擅自处理资产的； 4、其他违反法律法规规章文件规定的行为。
| 按章办事严格把关、不违反廉政规定、加强责任心，认真履行自己的岗位职责
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遵守财务制度，票物一致
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10
| 物业管理
| 合同及《物业管理规定》
| 学校校园卫生管理
| 追究相关负责人责任
| 相关物业管理规章制度
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11
| 医务室管理
| 《江苏省徐州医药高等职业学校医务室药品采购及经费使用制度的有关规定》、《医务室药房工作制度》、《医务室药品管理制度》、《医务室诊疗规章制度》
| 学校卫生防疫工作
| 追究相关负责人责任
| 相关卫生规章制度
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指导、监督医务室日常工作
| 追究相关负责人责任
| 认真履行自己的岗位职责
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参与教职工子女医药费、病假审核工作
| 追究相关负责人责任
| 认真履行自己的岗位职责
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参与学生医保报销审核工作
| 追究相关负责人责任
| 认真履行自己的岗位职责
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组织新生及相关学生体检
| 追究相关负责人责任
| 认真履行自己的岗位职责
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协助学校做好教职员工定期健康检查
| | 认真履行自己的岗位职责
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12
| 浴室管理
| | 师生洗浴
| 追究相关负责人责任
| 认真履行自己的岗位职责
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13
| 校内外营业房管理
| 徐州市房屋租赁合同
| 出租与管理
| 在出租过程中发生腐败行为的
| 按章办事严格把关、加强监督检查、不违反廉政规定
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14
| 一卡通管理
| 合同及《一卡通管理规定》
| 充值、挂失、补卡、账目报送
| 追究相关负责人责任
| 认真履行自己的岗位职责
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序号
| 具体责任事项
| 工 作 流 程
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1
| 政府采购
| 使用部门提出申请→相关部门及校领导审批后转交总务处→使用部门提供招标文件的技术指标及要求→总务处负责招标文件的商务部分→总务处与使用部门协商后报政府采购→政府采购组织招标→中标后由使用部门负责人和总务处负责人共同签订合同→供应商按合同供货后由使用部门验收、入库→总务处审核入库手续→财务结算资金
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2
| 网上商城采购
| 使用部门提出申请→相关部门及校领导审批后转交总务处→使用部门在政府采购网上商城选择合适的商品→总务处下单采购使用部门合理选择的商品→供货后由使用部门验收、入库→总务处审核入库手续→财务结算资金
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3
| 委托招标公司采购
| 使用部门提出申请—相关部门及校领导审批后转交总务处—使用部门提供招标文件的技术指标及要求—总务处负责招标文件的商务部分—总务处与使用部门协商后转交招标公司—招标公司组织招标—中标后由使用部门负责人和总务处负责人共同签订合同—供应商按合同供货后由使用部门验收、入库—总务处审核入库手续—财务结算资金
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4
| 校内部门采购
| 使用部门提出申请→相关部门及校领导审批后转交总务处→使用部门按规定自行采购→供货后由使用部门验收、入库→总务处审核入库手续→财务结算资金
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5
| 办公用品采购
| 急需物品使用部门提出申请→交至总务处（非办公用品需分管校领导审批后交总务处）→进行采购→总务处入库
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6
| 入库
| 资产使用部门登记入库单→总务处审核入库单→财务处记账
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7
| 调拨
| 调出部门资产管理员登记调拨单→调出部门领导审批→总务处审核→调入部门资产管理员审批→调入部门领导审批
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8
| 处置
| 使用部门登记处置单→总务处审核鉴定→使用部门分管校领导审核→校领导审核—资产回收→总务处汇总处置单向省局发文申请处置→省局批复→总务处、财务处记账归档
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9
| 查表
| 总务处查抄水电气表—财务处根据总务处抄表通知单收取水电气费
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10
| 进货安全
| ①专控物资（米、面、油、调味、鸡蛋、冻品、猪肉）提前上报总务处次月专控食品用量→总务处将食品用量上报徐连片高校集中招标采购办→选中供货商供货
②不专供物资（鲜鸡、青菜、干货、豆制品、水发制品）由各层食堂推荐两家供货商→从优选取两家供货商供货
①②→按验货规定收取供货凭证、资料→验货（厂名、厂址、出厂日期、食品质量及检验报告）→做好台帐→合格后入账（库）
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11
| 储存安全
| 冰箱（荤素分开）/仓库（定期通风、干燥）→摆放有序→先进先出→定期检查→发现问题及时处理→保证食品新鲜无变质
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12
| 加工出售安全
| 领用→进入各功能间按规章制度加工→留样→按规程出售→剩饭菜处理（饭菜不过夜）
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13
| 核算成本
| ①各层上报食品品种清单→到各层落实食品清单有无漏报品种→安排学生要据食品清单购买饭菜→到饮食中心→由饮食中心管理人员及学生称重→要据规定核算菜品成本→发现菜品利润超过规定的及时降价改正
②对各层新上品种→先上报→审核→核算成本→定价合格→加工→出售
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14
| 饮食卫生管理
| 根据规章制度的卫生要求(食品卫生、个人卫生、餐具卫生、环境卫生)→责任到人→分工到片→检查、落实→处罚→改正
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15
| 用人安全管理
| 人员登记造册→体检身体（“五病”调离）→体检合格→岗前培训（卫生、安全、服务）→每日晨检→从业人员工作服管理→督促检查→改正
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16
| 设备设施使用维护
| 设定专门管理人员→根据规定操作流程使用、保养→及时检查→发现问题→及时上报修理维护→保证设备设施正常安全使用
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17
| 维修管理
| 使用部门提出维修申请→部门领导审核→上报总务处→总务处相关负责人审核→交给施工单位→使用部门验收签字→总务处审核费用→送审定案→资料归档
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18
| 绿化管理
| 检查树木生长情况→整改
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19
| 基建管理
| 总体规划设计→报校长室审批→可行性研究报告编制→项目概算→立项→报建→招投标→签订合同→施工管理→审计→结算
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